2019年12月31日三生制藥（01530）業(yè)務(wù)回顧： 業(yè)務(wù)回顧 概覽 三生制藥為中國(guó)領(lǐng)先的生物制藥公司。本集團(tuán)作為中國(guó)生物制藥行業(yè)的先鋒,在研發(fā)、生產(chǎn)及營(yíng)銷生物技術(shù)產(chǎn)品方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。本集團(tuán)的核心產(chǎn)品包括特比澳、益賽普及重組人促紅素(「rhEPO」)產(chǎn)品益比奧及賽博爾。所有四種產(chǎn)品均為中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)領(lǐng)先的產(chǎn)品。特比澳為當(dāng)今全球唯一商業(yè)化的重組人血小板生成素(「rhTPO」)產(chǎn)品。根據(jù)IQVIA1,於二零一九年,按銷售額計(jì),特比澳在中國(guó)內(nèi)地血小板減少癥治療市場(chǎng)的份額增至73.2%。益賽普為腫瘤壞死因子(「腫瘤壞死因子」)α抑制劑產(chǎn)品,於二零一九年繼續(xù)占據(jù)中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)主導(dǎo)地位,市場(chǎng)份額為60.9%。憑藉兩種rhEPO產(chǎn)品,近二十年來(lái),本集團(tuán)一直為中國(guó)內(nèi)地rhEPO市場(chǎng)龍頭,於二零一九年共占rhEPO市場(chǎng)份額41.6%。本集團(tuán)亦通過內(nèi)部研究及開發(fā)(「研發(fā)」)及多項(xiàng)外部戰(zhàn)略合作增加產(chǎn)品而擴(kuò)大治療領(lǐng)域。 擬議三生國(guó)健分拆 誠(chéng)如二零一九年十月三十一日所公布,上海證券交易所(「上交所」)正式接受本公司的間接非全資附屬公司三生國(guó)健於其科創(chuàng)板(「科創(chuàng)板」)分拆上市之申請(qǐng)。聯(lián)交所已確認(rèn)本公司可進(jìn)行擬議分拆。 本公司預(yù)期擬議A股上市將僅涉及發(fā)行及配發(fā)三生國(guó)健的新普通股(「國(guó)健股份」),且本公司無(wú)意於擬議A股上市中出售任何國(guó)健股份。 擬議分拆預(yù)期通過於科創(chuàng)板公開發(fā)售最高10%的經(jīng)擬議分拆及上市而擴(kuò)大的三生國(guó)健股本之方式進(jìn)行。擬議A股上市的發(fā)行規(guī)模受中國(guó)法規(guī)的規(guī)定所限及視乎當(dāng)前市況而定。本公司目前持有三生國(guó)健股本的89.96%。預(yù)計(jì)於擬議A股上市及發(fā)售完成后本公司將繼續(xù)持有50%以上的三生國(guó)健股本。因此,三生國(guó)健仍將為本公司的非全資附屬公司。 擬議分拆須待中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上交所批準(zhǔn)擬議上市及發(fā)售完成等各項(xiàng)條件滿足后方可作實(shí)。 董事認(rèn)為,擬議分拆將(其中包括)(i)量化三生國(guó)健股權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格;(ii)為三生國(guó)健提供新的資金來(lái)源;(iii)提升本集團(tuán)及三生國(guó)健的企業(yè)及品牌知名度;(iv)吸引人才加入三生國(guó)健;及(v)有助於三生國(guó)健及本集團(tuán)其他成員公司更專注於發(fā)展其各自的業(yè)務(wù)及進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃。因此,董事會(huì)認(rèn)為,擬議分拆能為本集團(tuán)帶來(lái)明顯的商業(yè)利益。 進(jìn)一步詳情請(qǐng)參閱本公司日期為二零一九年十月三十一日的公告。截至本公告日期,擬議分拆尚未完成,而本公司將就擬議分拆適時(shí)另行刊發(fā)公告。 重要事項(xiàng) 鑒於國(guó)健股份擬上市及如二零一九年七月二日所公布,作為本集團(tuán)激勵(lì)其董事、高級(jí)管理層及雇員表現(xiàn)的舉措的一部分,於二零一九年六月三十日,三生國(guó)健與相關(guān)訂約方訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議及其他員工持股計(jì)劃協(xié)議,內(nèi)容有關(guān)根據(jù)員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)三生國(guó)健的若干獲配發(fā)股份。國(guó)健股份獲授出及配發(fā)予選定參與者(包括本集團(tuán)的關(guān)連人士及獨(dú)立員工)。有關(guān)員工持股計(jì)劃及三生國(guó)健授出獎(jiǎng)勵(lì)股份的詳情,請(qǐng)參閱本公司日期為二零一九年七月二日的公告。 於二零一九年八月二十日,中華人民共和國(guó)國(guó)家醫(yī)療保障局發(fā)布二零一九年《國(guó)家醫(yī)保目錄》(「《國(guó)家醫(yī)保目錄》」)。本集團(tuán)產(chǎn)品中,兩種適應(yīng)癥及一種產(chǎn)品被新納入二零一九年《國(guó)家醫(yī)保目錄》,一種產(chǎn)品(其一種規(guī)格)由乙類調(diào)整為甲類,即:益賽普,新增加用於治療重度斑塊狀銀屑病患者的適應(yīng)癥;益比奧,新增加用於治療非骨髓惡性腫瘤化療引起的貧血癥的適應(yīng)癥;新納入用於治療多種皮膚病的產(chǎn)品丙酸氟替卡松乳膏(適諾);及優(yōu)泌林NPH由乙類調(diào)整為甲類。此外,於二零一九年十一月,百泌達(dá)通過談判機(jī)制獲納入二零一九年《國(guó)家醫(yī)保目錄》,以治療2型糖尿病。二零一九年《國(guó)家醫(yī)保目錄》於二零二零年一月一日生效;其前版本,即二零一七年《國(guó)家醫(yī)保目錄》,隨即失效。 亦請(qǐng)參閱下文章節(jié)「重要研發(fā)進(jìn)展」及「重要研發(fā)合作及伙伴關(guān)系活動(dòng)」。

　　截止2019年06月30日主要股東Decade Sunshine Limited直接持股數(shù)量599,367,030股，占已發(fā)行普通股比例23.6437%，持股比例變動(dòng)0.0811%，股份性質(zhì)為普通股。

　　2020年04月03日發(fā)布公告，已發(fā)行香港普通股2,538.48股，變動(dòng)原因是購(gòu)回股份，變動(dòng)日期2020年03月31日。

　　截止2019年12月31日營(yíng)業(yè)收入53.18億，銷售成本-9.25億，毛利43.93億，其他收入2.18億，銷售及分銷成本-19.51億，行政開支-6.76億，員工薪酬0.00，研發(fā)費(fèi)用-5.27億，折舊和攤銷0.00，其他支出-1.14億，資產(chǎn)減值損失0.00，重估盈余0.00，出售資產(chǎn)之溢利0.00，經(jīng)營(yíng)溢利13.44億，應(yīng)占聯(lián)營(yíng)公司溢利-1600.10萬(wàn)，應(yīng)占合營(yíng)公司溢利497.00萬(wàn)，財(cái)務(wù)成本-1.09億，影響稅前利潤(rùn)的其他項(xiàng)目0.00，稅前利潤(rùn)12.23億，所得稅-2.43億，影響凈利潤(rùn)的其他項(xiàng)目-4.86億，凈利潤(rùn)9.80億，本公司擁有人應(yīng)占凈利潤(rùn)9.74億，非控股權(quán)益應(yīng)占凈利潤(rùn)651.10萬(wàn)，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.38，稀釋每股收益0.38，其他全面收益2859.10萬(wàn)，全面收益總額10.09億，本公司擁有人應(yīng)占全面收益總額10.02億，非控股權(quán)益應(yīng)占全面收益總額651.10萬(wàn)。

　　2020年03月30日發(fā)布公告，財(cái)務(wù)年度2019，分紅方案利潤(rùn)不分配，分配類型年度分配，發(fā)放日，除凈日--，截止過戶日。

　　發(fā)行方式是發(fā)售以供認(rèn)購(gòu),發(fā)售以供配售,發(fā)售現(xiàn)有證券，招股價(jià)區(qū)間上限9.10港元，主承銷商--，招股價(jià)區(qū)間下限8.30港元，保薦人--，首發(fā)面值0.00001，首發(fā)面值單位USD，發(fā)行價(jià)格9.10港元，計(jì)劃香港發(fā)售數(shù)量0.61億股，實(shí)際發(fā)行總數(shù)6.97億股，香港發(fā)售有效申購(gòu)股數(shù)122.17億股，計(jì)劃發(fā)行總數(shù)6.06億股，香港發(fā)售有效申購(gòu)倍數(shù)202倍，售股股東發(fā)行數(shù)量1.21億股，實(shí)際香港發(fā)售數(shù)量2.42億股，超額配售數(shù)量0.91億股，售股股東超額配售數(shù)量--股，發(fā)行公告日2015年06月01日，申購(gòu)起始日2015年06月01日，首發(fā)募資總額--港元，申購(gòu)截止日2015年06月04日，發(fā)售募資凈額41.7億港元，發(fā)行結(jié)果公告日2015年06月10日。

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